目 錄
第一部分 襄陽市婦幼保健院概況..................................3
一、部門主要職責.............................................................3
二、機構(gòu)設置情況.............................................................3
第二部分 襄陽市婦幼保健院2023年度部門決算表......4
一、收入支出決算總表.....................................................4
二、收入決算表.................................................................5
三、支出決算表.................................................................5
四、財政撥款收入支出決算總表.....................................6
五、一般公共預算財政撥款支出決算表.........................6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.........7
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.............7
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.................8
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.........................8
第三部分 襄陽市婦幼保健院2023年度部門決算情況說明
.............................................................................................8
一、收入支出決算總體情況說明.....................................8
二、收入決算情況說明.....................................................9
三、支出決算情況說明....................................................10
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明....................10
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............11
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....14
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明.15
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明.....15
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明............15
十、機關運行經(jīng)費支出說明............................................16
十一、政府采購支出說明.................................................16
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明........................................16
十三、預算績效情況說明................................................16
十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明....................18
第四部分 其他需要說明的情況...................................20
第五部分 名詞解釋.......................................................20
第六部分 附件.................................................................22
第一部分 襄陽市婦幼保健院概況
一、部門主要職責
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生健康工作方針政策,堅持公益性,保障人民群眾健康,推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;
(二)以婦女兒童為中心提供婦幼健康服務,強化公共衛(wèi)生服務責任,突出群體保健功能,按照全生命周期和三級預防的理念,以一級和二級預防為重點,為婦女兒童提供從出生到老年、內(nèi)容涵蓋生理和心理的主動、連續(xù)的服務與管理;
(三)承擔婦幼健康信息管理、婦幼公共衛(wèi)生服務項目管理、出生醫(yī)學證明管理、托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健管理、轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術服務業(yè)務管理和技術支持等工作;
(四)開展臨床醫(yī)學和基礎醫(yī)學研究,推動醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化;
(五)開展對外交流和國際合作;
(六)承擔涉外醫(yī)療服務和重大活動醫(yī)療保障任務;
(七)支援邊遠、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助;
(八)承擔舉辦主體交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置情況
根據(jù)單位職責要求,襄陽市婦幼保健院內(nèi)設科室35個,包括:黨辦、院辦、財務科、人力資源部、醫(yī)務科、保健部、公共衛(wèi)生科、護理部、感控辦、科研教學科、監(jiān)審科、設備科、醫(yī)保辦、總務科、信息中心、群工部、門診部、健康宣教科、優(yōu)生計生服務科;婦女保健科、兒童保健科、江北婦產(chǎn)科、江南婦產(chǎn)科、江北兒科、江南兒科、外科、中醫(yī)科、內(nèi)科、耳鼻喉科、醫(yī)學美容科;麻醉科、檢驗科、醫(yī)學影像科、藥劑科、消毒供應中心。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
本單位2023年度無財政撥款的“三公”經(jīng)費支出。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為16503.98萬元。與2022年度相比,收、支總計各增加1981.74萬元,增長13.65 %,主要原因是財政撥款增加以及藥品收入增加。
圖1:收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計15877.66萬元,與2022年度相比,收入合計增加1962.38萬元,增長14.1%。其中:財政撥款收入3152.81萬元,占本年收入19.86%;上級補助收入38萬元,占本年收入0.24%;事業(yè)收入12643.71萬元,占本年收入79.63%;其他收入43.14萬元,占本年收入0.27%。
圖2:收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計16503.98萬元,與2022年度相比,支出合計增加1983.86萬元,增長13.66%。其中:基本支出15193.53萬元,占本年支出92.06%;項目支出1310.45萬元,占本年支出7.94%。
圖3:支出決算結(jié)構(gòu)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均3154.93萬元。與2022年度相比,財政撥款收、支總計各增加647萬元,增長25.8%。主要原因是新增醫(yī)務人員臨時性補貼撥款267.75萬元,重大公共衛(wèi)生項目撥款增加230.09萬元,疫情防控專項撥款增加146.87萬元。
2023年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入3152.81萬元,比2022年度決算數(shù)增加647萬元。增加主要原因是新增醫(yī)務人員臨時性補貼撥款267.75萬元,重大公共衛(wèi)生項目撥款增加230.09萬元,疫情防控專項撥款增加146.87萬元。
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出3154.93萬元,占本年支出合計的19.87%。與2022年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加649.12萬元,增長25.9%。主要原因是2023年新增醫(yī)務人員臨時性補貼撥款支出267.75萬元,疫情防控專項撥款增加146.87萬元,結(jié)轉(zhuǎn)2022年度重大公共衛(wèi)生項目撥款支出增加230.09萬元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出3154.93萬元,主要用于以下方面:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)支出426.83萬元,占13.53%。主要是用于事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
2.衛(wèi)生健康支出(類)2728.1萬元,占86.47%。主要是用于公共衛(wèi)生和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2612.81萬元,支出決算為3154.93萬元,完成年初預算的120.75%。其中:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為0萬元,支出決算為12萬元,支出數(shù)大于預算數(shù)主要原因:該項目由市人才辦統(tǒng)一審核撥付,未要求單位年初申報預算。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為13萬元,支出決算為13萬元,完成年初預算的100%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為338.88萬元,支出決算為338.88萬元,完成年初預算的100%。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為62.95萬元,支出決算為62.95萬元,完成年初預算的100%。
5.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.9萬元,支出數(shù)大于預算數(shù)主要原因:該項目為2022年隆中名醫(yī)預算款項,在2023年撥付。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)婦幼保健醫(yī)院(項)。年初預算為20萬元,支出決算為13萬元,完成年初預算的65%。預算數(shù)大于支出數(shù)主要原因:醫(yī)療服務與保障能力提升中公立醫(yī)院改革項目實際預撥款數(shù)較預算減少7萬元。
7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項)。年初預算為1283.24萬元,支出決算為1291.27萬元,完成年初預算的100.63%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年度未撥公立醫(yī)院院長年薪65.54萬元,增加醫(yī)療服務與保障能力提升中結(jié)算2022年度公立醫(yī)院改革項目77.55萬元;由于艾滋病陽性孕產(chǎn)婦人數(shù)具有不確定性,艾滋病防治項目經(jīng)費未使用完。
8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)。年初預算為499.4萬元,支出決算為270.31萬元,完成年初預算的54.13%。支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:基本公共衛(wèi)生服務項目指標下?lián)軙r為重大公共衛(wèi)生服務項目名稱,相應計入基本公共衛(wèi)生服務項目。
9.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)。年初預算為127萬元,支出決算為357.09萬元,完成年初預算的281.17%。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:重大公共衛(wèi)生項目指標名稱下?lián)軙r為基本公共衛(wèi)生服務項目名稱,相應計入重大公共衛(wèi)生項目。
10.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為527.57萬元。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:本年度新增醫(yī)務人員臨時性補貼、疫情防控補貼項目以及新冠患者救治項目。
11.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.12萬元。支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)指標。
12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預算為252.84萬元,支出決算為252.84萬元,完成年初預算的100%。
13.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。年初預算為15.5萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的51.61%。支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:財政下達醫(yī)療服務與保障能力提升指標15萬元,且之后調(diào)減指標7萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1844.48萬元,其中:
人員經(jīng)費1844.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、離休費、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費0.47萬元,主要包括:辦公費。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預算的100%。較上年增加0萬元,增長0%。無增減變化的主要原因:本單位無財政撥款的因公出國(境)費用。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。較上年增加0萬元,增長0%。無增減變化的主要原因:本單位無財政撥款的因公出國(境)費用。
全年支出涉及出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務用車購置及運行費預算為0萬元,支出決算為0 萬元,完成預算的100%;較上年增加0萬元,增長0%。無增減變化的主要原因:本單位無財政撥款的公務用車購置及運行費用。其中:
(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2022年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,較上年增加0萬元,增長0%。無增減變化的主要原因:本單位無財政撥款的公務接待費用。其中:
外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個,0人次(不包括陪同人員)。
國內(nèi)公務接待支出0萬元。2022年共接待國內(nèi)來訪團組0個,0人次(不包括陪同人員)。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位無機關運行經(jīng)費支出。
十一、政府采購支出說明
本部門 2023年度政府采購支出總額482.9萬元,其中:政府采購貨物支出482.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額449.9萬元,占政府采購支出總額的93.17%,其中:授予小微企業(yè)合同金額449.9萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年 12月31日,單位共有車輛 5 輛,其中,特種專業(yè)技術用車 3輛、其他用車 2 輛,其他用車主要是業(yè)務用車;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)12臺(套)。
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金36.91萬元,占一般公共預算項目支出總額的1.17%。從評價情況來看,項目實際實施工作能在規(guī)定的階段性期限內(nèi)較好地完成目標任務,產(chǎn)生良好的社會效益。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,設定的項目支出績效目標設立依據(jù)充分、科學合理、符合客觀實際,績效指標完成情況較好,下一步將繼續(xù)加強項目管理以及對績效目標完成情況的考核,不斷提升績效管理水平。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。
艾滋病防治母嬰阻斷項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為2.57萬元,執(zhí)行數(shù)為1.04萬元,完成預算40.47%。主要產(chǎn)出和效益:一是艾滋病咨詢檢測人數(shù)達到10538,HIV陽性孕產(chǎn)婦抗病毒用及嬰兒藥率95%以上,母嬰傳播率下降至3%以下;二是提高出生人口素質(zhì),促進婦女兒童健康;三是患者滿意度達到90%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是因財政撥款金額有所壓減,項目撥款預算數(shù)與實際撥款數(shù)有出入,導致執(zhí)行數(shù)與預算數(shù)有差額;二是HIV陽性孕產(chǎn)婦人數(shù)的多少具有不確定性,對年度績效目標實施管理還需加強。下一步改進措施:一是進行項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關內(nèi)容;二是進一步優(yōu)化工作,如提高艾滋病孕早期檢測率,提高陽性孕婦及所生新生兒規(guī)范治療率。
“兩免”檢查補助項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為35.87萬元,執(zhí)行數(shù)為35.87萬元,完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是“兩免”目標人群覆蓋率按省、市要求已達80%以上,出生人口缺陷控制在6‰以下;二是患者滿意度達到95%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是“兩免”項目工作使用到的湖北省婦幼健康智慧管理系統(tǒng)運行還需完善;二是還需加強對年度績效目標實施管理,按計劃進度及時完成各項考核指標。下一步改進措施:一是多與省婦幼溝通協(xié)調(diào),對湖北省婦幼健康智慧管理系統(tǒng)在使用中的問題盡快得到解決;二是加強宣傳與健康教育,確保省下達的目標任務完成,提高廣大群眾對“兩免”項目的認知度和依從感。
(三)績效評價結(jié)果應用情況。
部門績效評價結(jié)果應用情況。根據(jù)上年度績效評價情況,調(diào)整了項目分配金額,完善了績效指標,下一步將加強績效目標的剛性約束,提升績效管理水平。
部門績效評價結(jié)果擬應用情況。繼續(xù)加強項目規(guī)劃及績效目標管理,完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理,將結(jié)果與預算安排相結(jié)合。
十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。
襄陽市婦幼保健院2023年財政專項轉(zhuǎn)移支付支出745.89萬元,具體安排情況如下:
1.公共衛(wèi)生服務補助資金262.4萬元,主要用于免費新生兒疾病篩查項目及婦幼健康監(jiān)測,預防出生缺陷,提高出生人口素質(zhì)。
2.重大公共衛(wèi)生服務365萬元,主要用于:一是為孕產(chǎn)婦及所生兒童提供預防艾滋病等母嬰傳播綜合干預服務,最大程度地減少疾病的母嬰傳播,降低艾滋病等對婦女兒童的影響;二是對全市35-64歲的城鄉(xiāng)適齡婦女進行宮頸癌免費篩查,進一步改善婦女兒童生活質(zhì)量及健康水平。
3.醫(yī)療服務與保障能力提升21萬元,主要用于:一是破除以藥補醫(yī)機制、改變醫(yī)院對藥品加成收入的依賴,減輕群眾就醫(yī)費用負擔,促進合理用藥、規(guī)范診療,維護公立醫(yī)院的公益性,衛(wèi)生健康人才培養(yǎng);二是完成上級下達的衛(wèi)生健康人才培訓(出生缺陷培訓)任務。以婦產(chǎn)科、兒科、超聲科、檢驗科專業(yè)為重點,培訓出生缺陷防治人才學員,提升服務能力,促進全市婦女兒童健康水平提高。
4.新冠患者救治費用0.13萬元,主要用于補助救治新冠患者住院期間產(chǎn)生的費用,做好新冠患者救治工作,達到降低重癥與死亡的目標。
5.政策性專項97.36萬元,主要用于做好我市新冠肺炎疫情防控工作,科學精準做好疫情防控,對發(fā)熱門診就診患者、新住院患者及陪護人員、高風險科室工作人員、其他科室工作人員等重點人群進行免費核酸檢測,及時排查新冠肺炎。
第四部分 其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋)
(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)
2.…
(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)
(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
第六部分 附件
一、2023年度艾滋病防治母嬰阻斷項目績效評價
2023年度襄陽市艾滋病母嬰阻斷項目績效自評表
項目名稱 | 艾滋病防治母嬰阻斷項目 | ||||||||
主管部門 | 襄陽市衛(wèi)生健康委員會 | 項目實施單位 | 襄陽市婦幼保健院(襄陽市兒童醫(yī)院) | ||||||
項目類別 | 1、部門預算項目?2、財政專項£3、其他£ | ||||||||
項目屬性 | 1、持續(xù)性項目R2、新增性項目£ | ||||||||
項目類型 | 1、常年性項目?2、延續(xù)性項目£3、一次性項目□ | ||||||||
預算執(zhí)行情況(萬元) (20分) | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 (20分*執(zhí)行率) | ||||
2.57 | 1.04 | 0.4047 | 8.09 | ||||||
年度績效目標 (80分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | |||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 艾滋病咨詢檢測人數(shù) | 10538 | 10538 | 10 | ||||
質(zhì)量指標 | HIV陽性孕產(chǎn)婦抗病毒用藥率 | 95%以上 | 100% | 10 | |||||
HIV陽性孕產(chǎn)婦所生嬰兒用藥率 | 95%以上 | 100% | 10 | ||||||
母嬰傳播率 | 下降至3%以下 | 0% | 10 | ||||||
社會效益 指標 | 提高出生人口素質(zhì),促進婦女兒童健康 | 良好 | 良好 | 10 | |||||
生態(tài)效益 指標 | 良好 | 良好 | 良好 | 10 | |||||
可持續(xù) 影響指標 | 長期性、常規(guī)化 | 持續(xù)影響 | 持續(xù)影響 | 10 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 患者滿意程度 | 90%以上 | 100% | 10 | ||||
總分 | 88.09分 | ||||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 本年度由于HIV陽性孕產(chǎn)婦與往年相比有所減少,故經(jīng)費的撥付使用存在一定的偏差。 | ||||||||
改進措施及 結(jié)果應用方案 | 1、由于HIV陽性孕產(chǎn)婦人數(shù)的多少具有不確定性,建議項目資金的金額適當增加并固定撥付; 2、由于艾滋病母嬰阻斷項目是重大公共衛(wèi)生服務項目,成本指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標的設定,概念不清,填寫有一定的難度。 |
備注:
1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。
2.定量指標完成數(shù)匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù),再計算得分。
3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權(quán)重,對分值進行加權(quán)平均計算。
4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。
二、2023年度“兩免”檢查補助項目績效評價
2023年度計生服務基本支出補助項目績效自評表
項目名稱 | 計生服務基本支出補助 | |||||||
主管部門 | 襄陽市衛(wèi)生健康委員會 | 項目實施單位 | 襄陽市婦幼保健院(襄陽市兒童醫(yī)院) | |||||
項目類別 | 1、部門預算項目? 2、政府專項 □ 3、政府性基金項目 □ 4、其他 □ | |||||||
項目屬性 | 1、持續(xù)性項目 ? 2、新增性項目 □ | |||||||
項目類型 | 1、常年性項目 ? 2、延續(xù)性項目 □ 3、一次性項目 □ | |||||||
預算執(zhí)行情況(萬元) (20分) | 年度財政資金總額 | 預算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 (20分*執(zhí)行率) | |||
35.87 | 35.87 | 100% | 20 | |||||
年度績效目標1 (80分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | ||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 實際完成數(shù)量 | 婚檢以實際完成數(shù)為準,孕前檢查 800人。 | 婚檢1102人,孕前檢查 1194人。 | 20 | |||
質(zhì)量指標 | 項目實施規(guī)范程度 | 達標 | 達標 | 10 | ||||
時效指標 | 一年內(nèi)完成 | 一年內(nèi)完成目標值 | 已完成 | 10 | ||||
成本指標 | 1、婚檢以實際完成數(shù)為準,完成1102人。1102*50=55100元。2、孕前檢查1194人,其中:男孕前檢查597人*50=29850元,女孕前檢查597人*190=113430元。合計:143280元?!?、婚、孕檢總合計198380元。 | 1、婚檢。其中:女婚檢590人*346=204140元,男婚檢512人*152=77824元。合計:281964元。2、孕前檢查。男孕前檢查597人*143=85371元,女孕前檢查597人*701=418497元。合計:503868元。3、婚、孕檢總合計:785832元。 | 20 | |||||
社會效益指標
| 通過項目實施不斷提高育齡群眾對“兩免“檢查”的認識,降低出生缺陷率?!?/span> | 10 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 指標 | 患者滿意度95%以上。 | 完成 | 5 | ||||
總分 | 95 | |||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | ||||||||
改進措施及 結(jié)果應用方案 | 1.加強宣傳與健康教育,確保省下達的目標任務完成,提高廣大群眾對“兩免”項目的認知度和依從感。 2.加強與省婦幼溝通協(xié)調(diào),積極解決湖北省婦幼健康智慧管理系統(tǒng)在使用中的問題。
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備注:
1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。
2.定量指標完成數(shù)匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù),再計算得分。
3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權(quán)重,對分值進行加權(quán)平均計算。
4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。