目??錄

第一部分 襄陽市婦幼保健院概況 

第二部分 襄陽市婦幼保健院2021年度部門決算表

第三部分 襄陽市婦幼保健院2021年度部門決算情況說明

第四部分 襄陽市婦幼保健院2021年度分配專項轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明

第五部分 名詞解釋

第六部分  附件

第一部分  襄陽市婦幼保健院概況

1. 部門職責

 （一）貫徹執(zhí)行黨和國家衛(wèi)生健康工作方針政策，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

 （二）以婦女兒童為中心提供婦幼健康服務，強化公共衛(wèi)生服務責任，突出群體保健功能，按照全生命周期和三級預防的理念，以一級和二級預防為重點，為婦女兒童提供從出生到老年、內(nèi)容涵蓋生理和心理的主動、連續(xù)的服務與管理；

 （三）承擔婦幼健康信息管理、婦幼公共衛(wèi)生服務項目管理、出生醫(yī)學證明管理、托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健管理、轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務業(yè)務管理和技術(shù)支持等工作；

 （四）開展臨床醫(yī)學和基礎(chǔ)醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化；

 （五）開展對外交流和國際合作；

 （六）承擔涉外醫(yī)療服務和重大活動醫(yī)療保障任務；

 （七）支援邊遠、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助；

 （八）承擔舉辦主體交辦的其他事項。

1. 機構(gòu)設(shè)置

   根據(jù)單位職責要求，襄陽市婦幼保健院內(nèi)設(shè)科室30個，包括：黨委辦公室、院務辦公室、財務科、人力資源部、監(jiān)審科、醫(yī)務科、保健部、護理部、公共衛(wèi)生科、感控辦、總務科、信息中心、醫(yī)保辦、健康宣教科、優(yōu)生計生服務科、科研教學科、群工部、設(shè)備科、門診部、婦女保健科、兒童保健科、江北婦產(chǎn)科、江南婦產(chǎn)科、江北兒科、江南兒科、麻醉科、檢驗科、藥劑科、醫(yī)學影像科、消毒供應中心。

2. 人員情況

   截至2021年12月31日，全院現(xiàn)有在職職工528人，其中在職在編256人，聘用272人；高級職稱人員36人，中級職稱人員179人；離退休人員141人。

第二部分  襄陽市婦幼保健院2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表(見01表)

二、收入決算表(見02表)

三、支出決算表(見03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(見04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見06表)

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見07表)

本單位2021年度無該項收支。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見08表)

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(見09表)

本單位2021年度無該項收支。

上述表格見附件一。

第三部分  襄陽市婦幼保健院2021年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入決算總計為14335.57萬元，較上年度減少112.88萬元，下降0.8%，較年初預算數(shù)增加1142.83萬元，增長8.7%。與上年度相比，下降的主要原因: 2021年政府性基金財政撥款減少436.85萬元。2021年度支出決算總計為14254.14萬元，較上年度減少920.44萬元，下降6.1%，較年初預算數(shù)增加1061.41萬元，增長8%。與上年度相比，下降的主要原因: 主要是2021年相較于2020年減少了專用設(shè)備的購置。

二、收入決算情況說明

2021年度本年收入合計14335.57萬元，其中：一般公共財政撥款收入2436.97萬元，占本年收入合計的17%；政府性基金財政撥款收入237.65萬元，占本年收入合計的1.6%；上級補助收入42.1萬元，占本年收入合計的0.3%；事業(yè)收入11591.31萬元，占本年收入合計的80.9%；其他收入27.54萬元，占本年收入合計的0.2%。2021年度本年收入合計較上年度減少112.88萬元，下降0.8%，較年初預算數(shù)增加1142.83萬元，增長8.7%。與上年度相比，下降的主要原因: 2021年政府性基金財政撥款收入237.65萬元，較2020年政府性基金財政撥款收入674.5萬元減少436.85萬元。

三、支出決算情況說明

2021年度本年支出合計14254.14萬元，其中：基本支出13441.7萬元，占本年支出合計的94.3%；項目支出812.44萬元，占本年支出合計的5.7%。2021年度本年支出合計較上年度減少920.44萬元，下降6.1%，較年初預算數(shù)增加1061.41萬元，增長8%。與上年度相比，下降的主要原因: 主要是2021年相較于2020年減少了專用設(shè)備的購置。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度財政撥款收支總計均為2674.63萬元，較上年度減少435.35萬元，下降14%，較年初預算數(shù)減少185.59萬元，下降6.48%。與年初預算相比，下降的主要原因:一是一般公共預算財政撥款比年初預算數(shù)減少97.74萬元，主要是財政項目撥款減少89萬元；二是政府性基金財政撥款收入比年初預算數(shù)減少87.85萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款本年支出2434.85萬元，占本年支出合計的17.1%。與 2020年度相比，財政撥款支出減少0.63萬元，下降0.02%，較年初預算數(shù)減少99.86萬元，下降3.9%。與年初預算相比，下降的主要原因: 財政項目撥款收入較年初預算數(shù)減少，其中免費新生兒疾病篩查項目撥款比年初預算數(shù)減少24萬元，重大公共衛(wèi)生服務項目撥款比年初預算數(shù)減少30萬元，無年初預算中醫(yī)療服務能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）項目撥款35萬元。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款本年支出2434.85萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出405.41萬元，占總支出的16.7%；衛(wèi)生健康支出2029.44萬元（包括公共衛(wèi)生1935.48萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療93.96萬元），占總支出的83.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款本年支出年初預算為2534.71萬元，支出決算為2434.85萬元，完成年初預算的96.1%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為24.96萬元，支出決算為26.96萬元，完成年初預算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）。年初預算為1787.35萬元，支出決算為1765.6萬元，完成年初預算的98.78%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：財政項目撥款收入較年初預算數(shù)減少。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為93.96萬元，支出決算為93.96萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1860.07萬元，較上年度減少184.01萬元，下降9%，較年初預算數(shù)減少5萬元，下降0.26%。主要原因：決算數(shù)較年初預算數(shù)減少非稅收入支出5萬元。具體支出如下：

其中：人員經(jīng)費1846.92萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金；公用經(jīng)費13.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出及會議費、培訓費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。?

（二）培訓費支出情況說明。（此數(shù)據(jù)來源于機構(gòu)運行情況表）

2021年度培訓費支出4.07萬元，預算數(shù)16萬元，完成預算的25.4%，決算數(shù)較預算數(shù)減少11.93萬元。主要原因：衛(wèi)生健康緊缺人才培訓項目撥款年初預算數(shù)為15萬元，2021年該項目實際撥款收入4萬元。?

（三）會議費支出情況說明。（此數(shù)據(jù)來源于機構(gòu)運行情況表）

2021年度無會議費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款收入決算237.65萬元，支出決算237.65萬元。主要是政府為新冠疫情發(fā)放的抗疫國債，用于建造發(fā)熱門診及PCR實驗室。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明（此數(shù)據(jù)來源于機構(gòu)運行情況表）

2021年度使用一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出為4.07萬元，其中：衛(wèi)生健康緊缺人才培訓支出1.39萬元，基本公衛(wèi)支出2.68萬元。

十一、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額549.81萬元，其中：政府采購貨物支出376.5萬元、政府采購工程支出89.95萬元、政府采購服務支出83.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額83.36萬元，占政府采購支出總額的15.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額89.95萬元，占政府采購支出總額的16.4%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021年12月31日，襄陽市婦幼保健院共有車輛5輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車2輛。其他用車為：一是商務用車；二是金杯客車。

單位價值 50萬元以上通用設(shè)備無，單位價值100萬元以上專用設(shè)備9臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金154.9萬元，占一般公共預算項目支出總額的26.94％。從評價情況來看，項目實際實施工作能在規(guī)定的階段性期限內(nèi)較好地完成目標任務，產(chǎn)生良好的社會效益。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，設(shè)定的項目支出績效目標設(shè)立依據(jù)充分、科學合理、符合客觀實際，績效指標完成情況較好，下一步將繼續(xù)加強項目管理以及對績效目標完成情況的考核，不斷提升績效管理水平。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

艾滋病防治項目-襄陽市艾滋病母嬰阻斷陽性補助項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為4.2萬元，執(zhí)行數(shù)為4.2萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是HIV陽性孕產(chǎn)婦及所生嬰兒抗病毒用藥率90%以上，母嬰傳播率下降至5%以下；二是患者滿意度達到90%以上。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：還需加強了對年度績效目標實施管理。下一步改進措施：一是進行項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容；二是進一步優(yōu)化工作，如提高艾滋病孕早期檢測率，提高陽性孕婦及所生新生兒規(guī)范治療率。

2021年度艾滋病母嬰阻斷陽性補助項目績效自評表

備注：

1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

計生服務經(jīng)費-計生服務基本支出補助項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是“兩免”目標人群覆蓋率按省、市要求已達80％以上，出生人口缺陷控制在6‰以下；二是患者滿意度達到95%以上。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：還需加強了對年度績效目標實施管理，按計劃進度及時完成各項考核指標。下一步改進措施：進一步加大宣傳教育力度，提高廣大群眾對“兩免”項目的認知度和依從感。

2021年度計生服務基本支出補助項目績效自評表

備注：

1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

衛(wèi)生專項-試點醫(yī)院改革院長年薪項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為79.5萬元，執(zhí)行數(shù)為63.62萬元，完成預算80％。主要產(chǎn)出和效益：一是百元醫(yī)療收入消耗材料費不超過20元，無重大醫(yī)療事故，醫(yī)療收入達到持續(xù)增長，藥品收入占醫(yī)療收入比不超過25%；二是患者滿意度及職工滿意度達到90%以上。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：還需加強對年度績效目標實施管理，按計劃進度及時完成各項考核指標。下一步改進措施：一是依據(jù)相關(guān)文件精神，進一步優(yōu)化工作內(nèi)容，加快項目實施進度，更好地促進績效目標實現(xiàn)；二是綜合考慮社會經(jīng)濟發(fā)展水平和狀況，建立適宜的增長機制。

2021年度院長年薪項目績效自評表

備注：

1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

衛(wèi)生專項-公立醫(yī)院改革項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為42.08萬元，完成預算120.2％。主要產(chǎn)出和效益：一是藥品收入占醫(yī)療服務收入的比例在25%以下，藥品加成率為0；二是患者幸福指數(shù)提高，患者就醫(yī)的滿意程度達到95%以上。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于實際產(chǎn)出指標的完成在預算計劃之后，往往導致二者有一定的差異，因此預算計劃資金與實際支出可能有出入。下一步改進措施：一是進一步控制醫(yī)療費用不合理增長，改善就醫(yī)環(huán)境；二是希望財政增加投入，不斷提高醫(yī)療綜合服務能力，更好的為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)的服務。

2021年度衛(wèi)生專項項目績效自評表

備注：

1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

（三）績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況。根據(jù)上年度績效評價情況，調(diào)整了項目分配金額，完善了績效指標。下一步將加強績效目標的剛性約束，提升績效管理水平。

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。繼續(xù)加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合。

第四部分 ?襄陽市婦幼保健院2021年度分配專項轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明

襄陽市婦幼保健院2021年財政專項轉(zhuǎn)移支付426萬元，具體安排情況如下:

1．基本公共衛(wèi)生服務補助資金254萬元，主要用于免費新生兒疾病篩查項目及婦幼健康監(jiān)測，預防出生缺陷，提高出生人口素質(zhì)。

2.重大傳染病防控經(jīng)費（艾滋病防治項目之母嬰阻斷）168萬元，主要用于為孕產(chǎn)婦及所生兒童提供預防艾滋病等母嬰傳播綜合干預服務，最大程度地減少疾病的母嬰傳播，降低艾滋病等對婦女兒童的影響，進一步改善婦女兒童生活質(zhì)量及健康水平。

3.醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補助資金4萬元，主要用于培訓出生缺陷防治人才，提升出生缺陷防治服務能力，促進全市婦女兒童健康水平提高。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

五、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。

十一、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第六部分附件

附件一.xls

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