目 ????錄
第一部分 ?襄陽(yáng)市婦幼保健院概況
第二部分 ?襄陽(yáng)市婦幼保健院2020年度部門(mén)決算表
第三部分 ?襄陽(yáng)市婦幼保健院2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 ?襄陽(yáng)市婦幼保健院2020年度分配專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說(shuō)明 ?
第五部分 ?名詞解釋
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?
第一部分 ?襄陽(yáng)市婦幼保健院概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家衛(wèi)生健康工作方針政策，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
????（二）以婦女兒童為中心提供婦幼健康服務(wù)，強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)責(zé)任，突出群體保健功能，按照全生命周期和三級(jí)預(yù)防的理念，以一級(jí)和二級(jí)預(yù)防為重點(diǎn)，為婦女兒童提供從出生到老年，內(nèi)容涵蓋生理和心理的主動(dòng)、連續(xù)的服務(wù)與管理；
????（三）承擔(dān)婦幼健康信息管理、婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理、出生醫(yī)學(xué)證明管理、托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健管理、轄區(qū)婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)管理和技術(shù)支持等工作；
????（四）開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化；
????（五）開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作；
????（六）承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)；
????（七）支援邊遠(yuǎn)、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助；
????（八）承擔(dān)舉辦主體交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
其中職能科室19個(gè)，業(yè)務(wù)科室11個(gè)。各崗位職責(zé)原則按現(xiàn)有明確的工作職責(zé)處理。具體為：黨委辦公室；院務(wù)辦公室；財(cái)務(wù)科；人力資源部；監(jiān)審科；保健部；醫(yī)務(wù)科；公共衛(wèi)生科；護(hù)理部；感控辦；門(mén)診部；設(shè)備科；總務(wù)科；信息中心；醫(yī)保辦；健康宣教科；優(yōu)生計(jì)生服務(wù)科；科研教學(xué)科。設(shè)立質(zhì)控辦，與相關(guān)科室合署。
婦女保健科；兒童保健科；江北婦產(chǎn)科；江南婦產(chǎn)科；江北兒科；江南兒科；麻醉科；檢驗(yàn)科；藥劑科；醫(yī)學(xué)影像；消毒供應(yīng)中心。
三、人員情況
截至2020年12月31日，全院現(xiàn)有在職職工519人，其中在編人員243人，聘用人員276人；高級(jí)職稱(chēng)33人、中級(jí)142人。離退休人員138人。?
?
第二部分 ?襄陽(yáng)市婦幼保健院2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表（見(jiàn)附表一）
二、收入決算表（見(jiàn)附表二）
三、支出決算表（見(jiàn)附表三）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附表四）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附表五）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（（見(jiàn)附表六）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（無(wú)）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表八）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（無(wú)）
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第三部分 ??襄陽(yáng)市婦幼保健院2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入決算總計(jì)14448.45萬(wàn)元，較上年度增加2344.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加2477.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.69%。2020年度支出決算總計(jì)15174.58萬(wàn)元，較上年增加3101.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加3203.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.11%。
二、收入決算情況說(shuō)明
?2020年度收入決算總計(jì)14448.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2435.48萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的16.86%；政府性基金財(cái)政撥款收入674.5萬(wàn)元，占本年度收入合計(jì)的4.67%；上級(jí)補(bǔ)助收入63.52萬(wàn)元，占本年度收入合計(jì)0.44%；事業(yè)收入11274.95萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)78.04%。2020年度收入決算總計(jì)14448.45萬(wàn)元，較上年度增加2344.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加2477.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.69%。主要原因：一是因新冠疫情的發(fā)生國(guó)家發(fā)行抗疫特別國(guó)債674.5萬(wàn)元；針對(duì)新冠疫情的參與人員財(cái)政撥款補(bǔ)助40.42萬(wàn)元；2019年9月省衛(wèi)健委印發(fā)《2020年湖北省免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目實(shí)施方案》，對(duì)覆蓋市區(qū)所有助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)分娩的活產(chǎn)新生兒免費(fèi)開(kāi)展五種遺傳代謝病免費(fèi)檢查，財(cái)政補(bǔ)償款82.47萬(wàn)元等。二是事業(yè)收入增長(zhǎng)1533.95萬(wàn)元。（事業(yè)收入提取的數(shù)據(jù)2019年與2020年口徑不同，所以事業(yè)收入的增長(zhǎng)沒(méi)有對(duì)比。）
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)15174.58萬(wàn)元，其中：基本支出14003.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.28%；項(xiàng)目支出1171.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的7.72%。2020年度本年支出合計(jì)較上年增加3101.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加3203.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.11%。主要原因：一是用抗疫國(guó)債購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備和發(fā)熱門(mén)診PCR實(shí)驗(yàn)室建造、對(duì)新冠疫情參與人員補(bǔ)助；二是衛(wèi)生材料（衛(wèi)材、疫苗）支出比上年增長(zhǎng)了3.45%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)2435.48萬(wàn)元，較上年度增加129.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加426.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.24%。我單位為事業(yè)單位公益二類(lèi)單位，財(cái)政撥款為定額補(bǔ)助，增長(zhǎng)主要原因?yàn)樨?cái)政項(xiàng)目的新增。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年財(cái)政撥款本年支出2435.48萬(wàn)元，較上年度增加129.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加426.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.24%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款本年支出2435.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）62.85萬(wàn)元，占總支出的2.58%，衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2372.63萬(wàn)元，占總支出的97.42%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算2008.71萬(wàn)元，支出決算為2435.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.24%。其中：
1.?社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)62.85萬(wàn)元，支出決算為62.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2.?衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)1850.51萬(wàn)元，支出決算為2277.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算123.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)新冠疫情參與人員的補(bǔ)助。
3.?衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)95.35萬(wàn)元，支出決算為95.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2044.08萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1798.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)182.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說(shuō)明
????2020年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算674.5萬(wàn)元，是政府為新冠疫情發(fā)放的抗疫國(guó)債。用于購(gòu)置專(zhuān)用設(shè)備和建造發(fā)熱門(mén)診PCR實(shí)驗(yàn)室。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
?????2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年無(wú)政府采購(gòu)支出。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，我院共有車(chē)輛5輛，其中，救護(hù)車(chē)3輛，其他專(zhuān)用車(chē)2輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備無(wú)，單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備7臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本院對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金178.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的45.61%。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本院2020年在市級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年度艾滋病母嬰阻斷陽(yáng)性補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
單位名稱(chēng)：襄陽(yáng)市婦幼保健院 ?????填報(bào)日期：2021年4月1日
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
襄陽(yáng)市艾滋病母嬰阻斷陽(yáng)性補(bǔ)助 |
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主管部門(mén) |
襄陽(yáng)市衛(wèi)健委 |
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
襄陽(yáng)市婦幼保健院 |
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項(xiàng)目類(lèi)別 |
1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目R???2、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)□??3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□ |
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項(xiàng)目屬性 |
1、持續(xù)性項(xiàng)目R???2、新增性項(xiàng)目□ |
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項(xiàng)目類(lèi)型 |
1、常年性項(xiàng)目R???2、延續(xù)性項(xiàng)目□??????3、一次性項(xiàng)目□ |
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預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） （20分） |
? |
預(yù)算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 （20分*執(zhí)行率） |
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年度財(cái)政資金總額 |
4.2 |
4.2 |
100% |
20 |
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年度績(jī)效目標(biāo)1 （80分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年初目標(biāo)值（A） |
實(shí)際完成值（B） |
得分 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
督導(dǎo)檢查單位數(shù) |
11個(gè)縣 |
11個(gè)縣 |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
HIV陽(yáng)性孕產(chǎn)婦抗病毒用藥率 |
90%以上 |
90%以上 |
20 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
HIV陽(yáng)性孕產(chǎn)婦所生嬰兒用藥率 |
90%以上 |
90%以上 |
20 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
母嬰傳播率 |
0 |
0 |
20 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
? |
? |
? |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
提高出生人口素質(zhì)，促進(jìn)婦女兒童健康 |
? |
? |
? |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
患者滿(mǎn)意程度 |
90%以上 |
90%以上 |
10 |
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年度績(jī)效目標(biāo)2 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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總分 |
100分 |
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偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 |
? |
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改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 |
下一步改進(jìn)措施，項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容，將依照國(guó)家新印發(fā)《工作規(guī)范（2020年版）》的文件精神，進(jìn)一步優(yōu)化工作，如提高艾滋病孕早期檢測(cè)率，提高陽(yáng)性孕婦及所生新生兒規(guī)范治療率，注重陽(yáng)性結(jié)果報(bào)告的及時(shí)性，陽(yáng)性孕婦抗病毒用藥前后檢測(cè)情況與藥物應(yīng)用的指導(dǎo)等。 ? |
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備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿(mǎn)意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
2020年度計(jì)生服務(wù)基本支出補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
?
單位名稱(chēng)：襄陽(yáng)市婦幼保健院 ???????填報(bào)日期：2021年4月1日
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
計(jì)生服務(wù)基本支出補(bǔ)助項(xiàng)目 |
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主管部門(mén) |
襄陽(yáng)市衛(wèi)健委 |
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
襄陽(yáng)市婦幼保健院 |
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項(xiàng)目類(lèi)別 |
1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目R???2、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)□??3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□ |
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項(xiàng)目屬性 |
1、持續(xù)性項(xiàng)目R???2、新增性項(xiàng)目□ |
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項(xiàng)目類(lèi)型 |
1、常年性項(xiàng)目R???2、延續(xù)性項(xiàng)目□??????3、一次性項(xiàng)目□ |
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預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） （20分） |
? |
預(yù)算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 （20分*執(zhí)行率） |
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年度財(cái)政資金總額 |
45 |
45 |
100% |
20 |
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年度績(jī)效目標(biāo)1 （80分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年初目標(biāo)值（A） |
實(shí)際完成值（B） |
得分 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
出生人口缺陷率 |
6‰以下 |
6‰以下 |
20 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
檢查人群覆益率 |
80%以上 |
70% |
10 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高育齡群眾對(duì)“兩免”檢查認(rèn)識(shí)的普及率 |
80%以上 |
80%以上 |
20 |
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…… |
? |
? |
? |
? |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
患者的滿(mǎn)意程度 |
95% |
95% |
20 |
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年度績(jī)效目標(biāo)2 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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總分 |
90分 |
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偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 |
2020年兩免項(xiàng)目工作受疫情影響，檢查人數(shù)大幅下降，襄城區(qū)、樊城區(qū) “兩免”目標(biāo)人群覆蓋率未達(dá)標(biāo)。 ? |
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改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 |
進(jìn)一步加大宣傳教育力度，提高廣大群眾對(duì)“兩免”項(xiàng)目的認(rèn)知度和依從感。 ? |
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備注：
1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。
2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。
3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。
4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿(mǎn)意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。
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2020年院長(zhǎng)年薪項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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填報(bào)日期：2021年 5月28日 ?????????????????????????????????????????????自評(píng)得分：100分 |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)-院長(zhǎng)年薪項(xiàng)目 |
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主管部門(mén) |
襄陽(yáng)市衛(wèi)健委 |
實(shí)施單位 |
襄陽(yáng)市婦幼保健院 |
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項(xiàng)目類(lèi)別 |
1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目R????????2、市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng) □ ???????3、其他 □ |
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項(xiàng)目屬性 |
1、新增項(xiàng)目 □ ???????????????2、持續(xù)性項(xiàng)目R? |
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項(xiàng)目類(lèi)型 |
1、常年性項(xiàng)目 R????????????2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ （從 ???年至 ???年） ???????3、一次性項(xiàng)目 □ |
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預(yù)算執(zhí)行情況 |
財(cái)政資金總額 |
預(yù)算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A) |
得分（20分×執(zhí)行率） |
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79.5 |
65.54 |
100 |
20 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
設(shè)定指標(biāo)分值 |
年初目標(biāo)值 |
實(shí)際完成值（B） |
得分 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
次均門(mén)診費(fèi) |
5 |
零增長(zhǎng) |
零增長(zhǎng) |
5 |
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數(shù)量指標(biāo) |
次均住院費(fèi) |
5 |
零增長(zhǎng) |
零增長(zhǎng) |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
百元醫(yī)療收入消耗材料費(fèi) |
5 |
不高于20 |
不高于20 |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
無(wú)重大醫(yī)療事故 |
5 |
0 |
0 |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
藥品收入占業(yè)務(wù)收入比 |
10 |
<30% |
<30% |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
醫(yī)療服務(wù)收入占業(yè)務(wù)收入比 |
5 |
≥35% |
≥35% |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
醫(yī)療收入增長(zhǎng)率 |
5 |
≤10% |
≤10% |
5 |
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效益指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率 |
病人滿(mǎn)意度 |
20 |
≥90% |
≥90% |
20 |
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服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率 |
職工滿(mǎn)意程度 |
20 |
≥90% |
≥90% |
20 |
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備注： |
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???
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2020年度衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表? |
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填報(bào)日期： 2021年5月28日 ?????????????????????????????????????????????總分：100分 |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)-公立醫(yī)院改革 |
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主管部門(mén) |
襄陽(yáng)市衛(wèi)健委 |
實(shí)施單位 |
襄陽(yáng)市婦幼保健院 |
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項(xiàng)目類(lèi)別 |
1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目 □ ???????2、市直專(zhuān)項(xiàng) R????????3、其他 □ |
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項(xiàng)目屬性 |
1、新增項(xiàng)目 □ ???????????????2、持續(xù)性項(xiàng)目R? |
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項(xiàng)目類(lèi)型 |
1、常年性項(xiàng)目 R????????????2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ （從 ???年至 ???年） ???????3、一次性項(xiàng)目 □ |
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預(yù)算執(zhí)行情況 |
財(cái)政資金總額 |
預(yù)算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A) |
得分（20分×執(zhí)行率） |
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49.8 |
49.8 |
100 |
20 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
設(shè)定指標(biāo)分值 |
年初目標(biāo)值 |
實(shí)際完成值（B） |
得分 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
藥品服務(wù)收入占醫(yī)療服務(wù)收入比例 |
20 |
25%以下 |
25%以下 |
20 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
藥品加成率 |
20 |
0 |
0 |
20 |
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服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
患者就醫(yī)滿(mǎn)意度 |
0 |
95%以上 |
95%以上 |
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…… |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
患者幸福指數(shù) |
40 |
提高 |
提高 |
40 |
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…… |
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備注： |
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
第四部分 ??襄陽(yáng)市婦幼保健院2020年度分配專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說(shuō)明
?
2020年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付251萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、重大公衛(wèi)（艾滋病防治項(xiàng)目之母嬰阻斷）154萬(wàn)元，主要用于為孕產(chǎn)婦及所生兒童提供預(yù)防艾滋病等母嬰傳播綜合干預(yù)服務(wù)，最大程度地減少疾病的母嬰傳播，降低艾滋病等對(duì)婦女兒童的影響，進(jìn)一步改善婦女兒童生活質(zhì)量及健康水平。
2、基本公衛(wèi)（婦幼健康）39萬(wàn)元，主要用于我院綜合能力提升建設(shè)方面。
3、醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）23萬(wàn)元，主要用于提高我省出生缺陷防治能力與水平。
4、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金（取消藥品加成）35萬(wàn)，主要用于我院綜合能力提升建設(shè)方面。
?
?????????????????第五部分 ???名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
五、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
六、年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等）
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
附表一/bianjiqi/attached/file/20210928/2021092817440365365.XLS/
附表二/bianjiqi/attached/file/20210928/20210928174427812781.XLS
附表三/bianjiqi/attached/file/20210928/20210928174984918491.XLS
附表四/bianjiqi/attached/file/20210928/20210928175056065606.XLS
附表五/bianjiqi/attached/file/20210928/2021092817500116116.XLS
附表六/bianjiqi/attached/file/20210928/2021092817500940940.XLS
附表八/bianjiqi/attached/file/20210928/20210928175148624862.XLS
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